| ส่วนที่ 3 |
|
|
| แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายงบประมาณ |
|
|
| 3.1
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2566) |
|
|
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ |
|
|
| แผนงาน/งบรายจ่าย |
ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน
ผลผลิต/โครงการ |
รวมทั้งสิ้น |
|
|
| ผลผลิต |
โครงการ |
เงินรายได้ บกศ. |
|
|
| ปวช. |
ปวส. |
ระยะสั้น |
อุดหนุน |
งบรายจ่ายอื่น |
รวม |
1.โครงการ...................... |
2.โครงการ...................... |
3.โครงการ...................... |
รวม |
98,369,661 |
|
|
| 1.แผนงานขยายโอกาส |
- |
- |
- |
- |
240,000 |
240,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
240,000 |
|
|
| -งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
240,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.แผนงานสนับสนุนฯ |
624,700 |
5,180,600 |
368,800 |
- |
903,000 |
7,077,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
7,077,100 |
| -งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
624,700 |
5,180,600 |
368,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
903,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม |
- |
- |
- |
360,000 |
- |
360,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
360,000 |
|
|
| -งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
360,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.แผนงานป้องกันและปราบปราม |
- |
- |
- |
- |
70,000 |
70,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70,000 |
|
|
| -งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
70,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ |
459,817 |
1,328,193 |
557,200 |
- |
914,400 |
3,259,610 |
- |
- |
- |
- |
- |
3,259,610 |
|
|
| -งบบุคลากร |
|
|
|
|
614,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
459,817 |
1,328,193 |
557,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
300,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.แผนงานบุคลากรภาครัฐ |
- |
53,805,490 |
- |
14,428,818 |
- |
68,234,308 |
- |
- |
- |
- |
- |
68,234,308 |
|
| -งบบุคลากร |
|
53,805,490 |
|
14,428,818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา |
- |
- |
- |
11,477,243 |
6,891,000 |
18,368,243 |
- |
- |
- |
- |
- |
18,368,243 |
|
|
| -งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
6,891,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
11,477,243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ |
- |
- |
- |
- |
270,400 |
270,400 |
- |
- |
- |
- |
- |
270,400 |
|
|
| -งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
270,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| -งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด |
- |
- |
- |
- |
490,000 |
490,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
490,000 |
|
| -งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -งบรายจ่ายอื่น
ๆ |
|
|
|
|
490,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
