| 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปีต่อไป) | |||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | |||||||||||||||||
| 1. ประมาณการรายรับ | 115,860,967 | บาท | |||||||||||||||
| ก. เงินรายได้สถานศึกษา | 26,153,455.00 | บาท | |||||||||||||||
| ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2566 | 3,800,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| คาดว่ามีรายรับในปีงบประมาณ 2567 | 22,353,455.00 | บาท | |||||||||||||||
| ข. เงินงบประมาณ ปี 2567 ที่คาดว่าจะได้รับ | 93,169,049.50 | บาท | |||||||||||||||
| งบบุคลากร | 49,230,678.00 | บาท | 0.50 | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 9,558,687.00 | บาท | |||||||||||||||
| งบลงทุน | 9,686,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| งบเงินอุดหนุน | 21,811,884.50 | บาท | |||||||||||||||
| งบรายจ่ายอื่น | 2,881,800.00 | บาท | 9686000 | ||||||||||||||
| 2. ประมาณการรายจ่าย | 115,860,967 | บาท | |||||||||||||||
| งบบุคลากร | 49,319,140.00 | บาท | |||||||||||||||
| เงินเดือนข้าราชการ | ########## | บาท | |||||||||||||||
| เงินวิทยฐานะ | 3,235,984.00 | บาท | |||||||||||||||
| เงินประจำตำแหน่ง | 2,028,694.00 | บาท | |||||||||||||||
| ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ | - | บาท | |||||||||||||||
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,588,462.00 | บาท | |||||||||||||||
| ค่าจ้างประจำ | 356,160.00 | บาท | |||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 44,133,162.00 | บาท | |||||||||||||||
| ค่าตอบแทน | ########## | บาท | |||||||||||||||
| ค่าใช้สอย | ########## | บาท | |||||||||||||||
| ค่าวัสดุ | 5,536,222.00 | บาท | |||||||||||||||
| ค่าสาธารณูปโภค | 6,598,940.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการ | 3,000,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| งบลงทุน | 9,686,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| ค่าครุภัณฑ์ | 2,400,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,286,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| งบเงินอุดหนุน | 8,840,865.00 | บาท | |||||||||||||||
| อุดหนุนค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน | 1,146,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| อุปกรณ์การเรียน | 791,895.00 | บาท | |||||||||||||||
| เครื่องแบบนักเรียน | 1,560,375.00 | บาท | |||||||||||||||
| หนังสือนักเรียน | 3,045,750.00 | บาท | |||||||||||||||
| กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,948,845.00 | บาท | |||||||||||||||
| จัดการเรียนการสอน | บาท | ||||||||||||||||
| อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน | - | บาท | |||||||||||||||
| อุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ | - | บาท | |||||||||||||||
| - สิ่งประดิษฐ์ | 28,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| - หุ่นยนต์ | 70,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการวิจัยประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม | บาท | ||||||||||||||||
| อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน | - | บาท | |||||||||||||||
| อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้ | - | บาท | |||||||||||||||
| โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ | 250,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| งบรายจ่ายอื่น | 2,881,800.00 | บาท | |||||||||||||||
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 240,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | 185,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการขับเคลื่นศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM | 85,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการบูรณาการการพัฒนาทักทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์ Fix it ถาวรประจำจังหวัด) | 797,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการบูรณาการการพัฒนาทักทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) | 100,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (ศูนย์บ่มเพาะ) | 30,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) | 211,400.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน | 235,200.00 | บาท | |||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายโครงเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา | 379,200.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอน | 59,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด | 490,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 70,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน | 1,000,000.00 | บาท | |||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน | 1,000,000.00 | บาท | |||||||||||||||