3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
											หน่วย : บาท
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย ตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณตามผลผลิต								เงินรายได้สถานศึกษา
	กรมบัญชีกลาง	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	บกศ.	รับฝาก บกศ.
1. งบบุคลากร	-	-	49,319,140	-	-	-	-	49,319,140	-	-	49,319,140
1.1. เงินเดือนข้าราชการ			41,109,840	-	-	-	-	41,109,840	-	-	41,109,840
1.2. เงินวิทยฐานะ			3,235,984	-	-	-	-	3,235,984	-	-	3,235,984
1.3. เงินประจำตำแหน่ง			2,028,694	-	-	-	-	2,028,694	-	-	2,028,694
1.4. ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ				-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			2,588,462	-	-	-	-	2,588,462	-	-	2,588,462
1.6. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			356,160	-	-	-	-	356,160	-	-	356,160
2. งบดำเนินงาน		583,687	8,625,000	-	350,000	14,061,020	-	23,619,707	16,013,455	1,500,000	41,133,162
- ค่าตอบแทน	-	76,187	4,000,000	-	-	1,190,192	-	5,266,379	8,123,621	-	13,390,000
2.1. เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
2.2. เงินค่าตอบแทนธุรการนอกเวลา		-	-	-	-	840,000	-	840,000	-	-	840,000
2.3. เงินค่าตอบแทนสอนเกินภาระงาน		76,187	4,000,000	-	-	300,192	-	4,376,379	8,123,621	-	12,500,000
- ค่าใช้สอย		-	-	-	-	12,600,000	-	12,600,000	1,508,000	1,500,000	15,608,000		54
2.4. ค่าจ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่						12,300,000		12,300,000	-	-	12,300,000
2.10. ค่ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                                                          (เข้าค่ายปฐมนิเทศ,กิจกรรมกีฬาสี,เข้าค่ายลูกเสือ)		-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000
2.11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000
2.12. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		-	-	-	-	-	-	-	83,000	-	83,000
2.13. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
2.16. ค่าเงินสมทบประกันสังคม		-	-	-	-	300,000	-	300,000	125,000	-	425,000
- ค่าวัสดุ		507,500	2,975,000	-	-	-	-	3,482,500	2,053,722	-	5,536,222
2.17. วัสดุการศึกษา		300,000	2,000,000	-	-	-	-	2,300,000	1,626,222	-	3,926,222
2.18. วัสดุสำนักงาน		82,500	800,000	-	-	-	-	882,500	77,500	-	960,000
2.19. วัสดุงานอาคารสถานที่		50,000	50,000	-	-	-	-	100,000	50,000	-	150,000
2.20. วัสดุยานพาหนะ		25,000	25,000	-	-	-	-	50,000	150,000	-	200,000
2.21. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000	100,000	-	-	-	-	150,000	150,000	-	300,000
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)		-	1,650,000	-	350,000	270,828	-	2,270,828	4,328,112	-	6,598,940
2.25. ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต		-	-	-	-	270,828	-	270,828	120,000	-	390,828
2.26. ค่าโทรศัพท์		-		-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000
2.27. ค่าไฟฟ้า		-	1,500,000	-	80,000	-	-	1,580,000	3,662,500	-	5,242,500
2.28. ค่าน้ำประปา		-	150,000	-	180,000	-	-	330,000	545,612	-	875,612
2.29. ค่าไปรษณีย์		-		-	40,000	-	-	40,000		-	40,000
3. งบลงทุน		-	9,686,000	-	-	-	-	9,686,000	-	-	9,686,000
- ครุภัณฑ์			2,400,000					2,400,000	-	-	2,400,000
3.1 รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน			2,400,000	-	-	-	-	2,400,000			2,400,000
- สิ่งก่อสร้าง		-	7,286,000					7,286,000	-	-	7,286,000
-		-	7,286,000	-	-	-	-	7,286,000		-	7,286,000
4. งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	7,444,865	-	8,840,865	-	-	8,840,865		55
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						-	-	-	-	-	-
4.1. อุปกรณ์การเรียน		-	-	-	-	791,895	-	791,895	-	-	791,895
4.2. เครื่องแบบนักเรียน		-	-	-	-	1,560,375	-	1,560,375	-	-	1,560,375
4.3. หนังสือนักเรียน		-	-	-	-	3,045,750	-	3,045,750	-	-	3,045,750
4.4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		-	-	-	-	1,948,845	-	1,948,845	-	-	1,948,845
4.5. จัดการเรียนการสอน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาสายอาชีพ อาชีวศึกษา		-	-	-	-	1,146,000		1,146,000	-	-	1,146,000
4.7. อุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์		-	-	-	-	-	-	-		-	-
- สิ่งประดิษฐ์		-	-	-	-	28,000	-	28,000		-	28,000
- หุ่นยนต์		-	-	-	-	70,000	-	70,000	-	-	70,000
- โครงงานวิทยาศาสตร์						250,000		250,000			250,000
4.8. โครงการวิจัยประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	#######	2,881,800	-	-	2,881,800
โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		-	-	-	-	-	240,000	240,000	-	-	240,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ		-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
โครงการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)		-	-	-	-	-	211,400	211,400	-	-	211,400
ค่าใช้จ่ายโครงเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา		-	-	-	-	-	379,200	379,200	-	-	379,200
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน		-	-	-	-	-	235,200	235,200	-	-	235,200
โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอน							59,000	59,000			59,000
โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด							490,000	490,000			490,000
โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ							70,000	70,000			70,000
Fix it Center		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		56
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์ Fix it ถาวรประจำจังหวัด)		-	-	-	-	-	797,000	797,000	-	-	797,000
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา     (Fix it จิตอาสา)		-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
CVM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา(Excellent Center)		-	-	-	-	-	185,000	185,000	-	-	185,000
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา CVM		-	-	-	-	-	85,000	85,000	-	-	85,000
6. โครงการ								-	900,000	-	900,000
ฝ่ายวิชาการ									900,000	-	900,000
โครงการรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทรถตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000		15,000
แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - เอสโซ่ ในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000		20,000
โครงการแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา (STEM) ระดับจังหวัด ระดับภาคและระบบชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000		15,000
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000		20,000
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000		15,000
โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษพื่อการสื่อสารในการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000		40,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000		35,000
โครงการนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000		10,000
โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	-	-	-	-	-	-	-	-	22,430		22,430
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภาคี	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000		21,000		57
โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000		450,000
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (v- net)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000		10,000
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000		30,000
โครงการจัดแผนการเรียนให้เกิดประสิทธภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000		45,000
โครงการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนให้เกิดประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000		45,000
โครงการฝึกอบรมวิชาชะระยะสั้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
โครงการพัฒนศักยภาพผู้เรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/66	-	-	-	-	-	-	-	-		45,000	45,000
โครงการพัฒนศักยภาพผู้เรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/67	-	-	-	-	-	-	-	-		45,000	45,000
โครงการศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	-	-	-	26,570		26,570
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-			-
โครงการจัดทำทุ่นลอยน้ำผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบระบบออนกริด	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดปรับปรุงสายสัญญาณเครื่องขยายเสียงห้องประชุมกังสดาน					-	-	-	-	9,000		9,000
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดไมค์ตั้งโต๊ะประชุมห้องประชุมกังสดาล งานสื่อการเรียนการสอน									29,000		29,000
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สาย งานสื่อการเรียนการสอน					-	-	-	-	42,000		42,000
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา						450,000	-	1,200,000		-	300,000
โครงการเตรียมประเมินลงพื้นที่ระดับประเทศ ชมรม To be number one					-			-	15,000		15,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวด ชมรม To be number one ระดับประเทศ					-			-	15,000		15,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวด ชมรม To be number one ระดับประเทศ               (รอบชิงชนะเลิศ)								-	15,000		15,000
โครงการประชุมวิชาการฯ แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ						200,000		200,000			-
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น						100,000		100,000			-
โครงการเตรียมรับการประเมินลูกเสือดีเด่น						100,000		100,000			-
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์								-	30,000		30,000
โครงการตรวจสุขภาพ						-		-			-
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริการอาหารและเครื่องดื่ม								-	10,000		10,000
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกประกอบการแนะแนวศึกษาต่อ								-	20,000		20,000
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2566 (ภาคเรียนที่ 2/2566)								-	20,000		20,000		58
โครงการรับมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566								-	20,000		20,000
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567								-	10,000		10,000
โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566						50,000		50,000			-
โครงการประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567					-			-	25,000		25,000
โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา					-			-	10,000		10,000
โครงการขบวนการพัฒนาครูที่ปรึกษาและยกย่องเชิกชูเกียรติครูที่ปรึกษา ดีเด่น					-			-	20,000		20,000
โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง					-	-		-			-
โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					-			-	2,000		2,000
โครงการครู 5 นาที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					-			-	2,000		2,000
โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					-			-	1,000		1,000
โครงการอบรมเสริมศักยภาพครูปกครองแผนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					-			-	5,000		5,000
โครงการบำบัดรักษา นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					-			-	2,000		2,000
โครงการประชาสัมพันธ์งานปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					-			-	4,000		4,000
โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it - จิตอาสา)							200,000	200,000			-
โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) แบบถาวร							300,000	300,000			-
ครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-	74,000	-	74,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง						-		-	20,000		20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง						-		-	20,000		20,000
เครื่อองปริ้นเตอร์						-		-	7,000		7,000
เครื่องปริ้นเตอร์									7,000		7,000
กล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						250,000		250,000			-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค						-		-	20,000		20,000
ฝ่ายบริหารทรัพยากร						-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
โครงการจัดพิมพ์ใบระเบียนแสดงผลการเรียน					-	-	-	-	50,000		50,000
โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน วทชย.					-	-	-	-	821,540		821,540
โครงการซ่อมแซมสหการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ					-	-		-	70,000		70,000		59
โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์					-	-	-	-	120,000		120,000
โครงการจัดงานสัปดาห์วันไหว้ครู					-	-	-	-	-		-
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่					-	-	-	-	-		-
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา					-	-	-	-	100,000		100,000
โครงการสืบสานประเพณีสงรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ					-	-	-	-	10,000		10,000
โครงการสถาปนา วทชย ครบ 85 ปี					-	-	-	-	50,000		50,000
โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร					-	-	-	-	50,000		50,000
โครงการพัฒนาระบบการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา					-	-	-		60,000		60,000
โครงการเพิ่มประสิทภาพการรับจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา					-	-	-	-	19,960		19,960				1,800,000
โครงการปรับปรุงระบบรับจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา									15,000		15,000
โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณหน้าแผนกวิชาการบัญชี(ดำเนินโครงการหลังงบประมาณเหลือจ่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500		18,500
ครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-	115,000	-	115,000				1,500,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล							-	-	24,000		24,000				300,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ									18,000		18,000				1800000
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร							-	-	9,980		9,980
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ มัลติฟังค์ชั่น							-	-	16,000		16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง							-	-	32,000		32,000
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง							-	-	5,040		5,040
จัดหาตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน							-	-	9,980		9,980
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ								-	300,000	-	300,000
โครงการประเมินคุณภาพภายในและการรายงานการประเมินตนเอง SAR					-	-	-	-	20,000		20,000
โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคพาณิชยกรรม					-	-	-	-	15,000		15,000		60
โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาภาครัฐและสถานศึกษาภาคเอกชน					-	-	-	-	15,000		15,000
โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม					-	-	-	-	15,000		15,000
โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่					-	-	30,000	30,000			30,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567					-	-	-	-	35,000		35,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา 2567-2571					-	-	-	-	87,000		87,000
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา					-	-	-	-	-		-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจผู้ประกอบการอาชีวศึกษา					-	-	30,000	30,000			30,000
โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับ นร. และ นศ					-	-	10,000	10,000			10,000
โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา					-	-	10,000	10,000			10,000
โครงการศึกษาดูงาน					-	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง									24,000		24,000
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In Ona สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง									24,000		24,000
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์สำนักงาน									35,000		35,000
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค					-	-	-	-	30,000		30,000
7. ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน		-			-		-	-	1,000,000	-	1,000,000
ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน		-	-	-	-	-		-	1,000,000	-	1,000,000
สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		583,687	67,630,140	-	350,000	-	#######	71,445,627	17,913,455	1,500,000	########		61
หมายเหตุ ยอดเงินอุดหนุนในวงเล็บ นำไปจ่ายในค่าจ้างลูกจ้าง		2,952,900	57,183,045	2,200,000	500,000	22,223,139	2,881,800	113,900,840	27,226,413	90,859,082
		(2,369,213)	10,447,095							25,001,885
											123,249,942
งบประมาณที่ตั้งไว้		2,952,900	3,862,125	477,000	350,000	-	7,342,550	71,445,627	17,913,455	1,500,000	115,860,967
งบประมาณที่ใช้		583,687	67,630,140	-	350,000	-	2,881,800	71,445,627	17,913,455	1,500,000	7,388,975
คงเหลือ		2,369,213	(63,768,015)	477,000	-	-	4,460,750	-	-	-